Добрый день. Подскажите пожалуйста по поступлению из ЭСФ если стоит без НДС, то в счет фактуре полученной и поступлении ТМЗ и услуг тоже должно быть "не учитывать по НДС" - убираем галочку в документе поступления? и в связке обязательно должно быть в счет фактуре -галочка подтвержден документами отгрузки. Просто я вижу, что раньше так не делали. Я только начала работать , мне делать поступление как делали до этого или так как правильно?(то о чем я спросила выше?).

16.08.2026 17:25

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».