Добрый день Анастасия. Прошу проконсультировать по следующей ситуации. Наше ТОО – Перевозчик на ОУР с НДС. В начале 2026г. была перевозка из РК в РФ и выставлена ЭСФ (Физ.Л, нерезидент, РФ) с не корректной ставкой НДС (без НДС, не РК) - вместо 0% (международная перевозка) При попытках выписать исправленную ЭСФ, система дает исправить, подписать и отправить ЭСФ, но номер не присваивает, уходит в статус ошибочной и в дальнейшем, при открытии этих ЭСФ система выдает ошибку: «Признак Без НДС – не РК основного и исправленного СФ не совпадают» , Подскажите, пожалуйста: - Каким образом возможно корректно исправить данную ЭСФ в системе? - Требуется ли отозвать ЭСФ и выставить новую? - Какие налоговые риски могут возникнуть в данной ситуации? Хотели исправить данную ситуацию до сдачи предстоящей налоговой отчетности, т.к. это влияет на зачетный НДС

13.04.2026 12:14

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».